淮南市数据资源管理局2019年部门决算
淮南市数据资源管理局
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 淮南市数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市数据资源管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市数据资源管理局
2019年度部门决算情况
第一部分淮南市数据资源管理局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。 （二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。 （三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。 （四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。 （五）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。（六）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。 （七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。 （八）负责12345市长热线平台建设和运行管理等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市数据资源管理局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属1个事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因为机构改革原淮南市信息化工作办公室（现名称淮南市信息中心）改制为淮南市数据资源管理局二级机构。
纳入淮南市数据资源管理局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市数据资源管理局本级 |
|
2 |
淮南市信息中心 |
第二部分淮南市数据资源管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,414.06 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3,103.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,348.40 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
46.82 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
19.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,348.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
43.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,762.46 |
本年支出合计 |
61 |
4,562.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.09 |
年末结转和结余 |
63 |
200.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4,762.55 |
总计 |
65 |
4,762.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
4,762.46 |
4,762.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,303.80 |
3,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,147.39 |
2,147.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
274.56 |
274.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
1,858.44 |
1,858.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
956.41 |
956.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010504 |
信息事务 |
891.99 |
891.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.05 |
41.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,348.40 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,348.40 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,348.40 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,562.55 |
570.47 |
3,992.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,103.89 |
460.22 |
2,643.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,147.48 |
269.16 |
1,878.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
274.56 |
269.16 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
1,858.53 |
0.00 |
1,858.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
956.41 |
191.06 |
765.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010504 |
信息事务 |
891.99 |
126.65 |
765.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.05 |
41.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,414.06 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,103.89 |
3,103.89 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,348.40 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
4,762.46 |
本年支出合计 |
54 |
4,562.55 |
3,214.15 |
1,348.40 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.09 |
|
56 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
4,762.55 |
总计 |
58 |
4,762.55 |
3,414.15 |
1,348.40 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
3,414.06 |
570.47 |
2,843.58 |
3,214.15 |
570.47 |
2,643.67 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
3,303.80 |
460.22 |
2,843.58 |
3,103.89 |
460.22 |
2,643.67 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
2,147.39 |
269.16 |
1,878.24 |
2,147.48 |
269.16 |
1,878.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.56 |
269.16 |
5.40 |
274.56 |
269.16 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
1,858.44 |
0.00 |
1,858.44 |
1,858.53 |
0.00 |
1,858.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
956.41 |
191.06 |
765.35 |
956.41 |
191.06 |
765.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010504 |
信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
891.99 |
126.65 |
765.35 |
891.99 |
126.65 |
765.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
46.82 |
46.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.05 |
41.05 |
0.00 |
41.05 |
41.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
542.57 |
302 |
商品和服务支出 |
21.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
142.73 |
30201 |
办公费 |
0.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
185.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.05 |
30206 |
电费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.64 |
30211 |
差旅费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.53 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.63 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.44 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.52 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.67 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
549.10 |
公用经费合计 |
21.37 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
1,348.40 |
0.00 |
1,348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 淮南市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4762.55万元（含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余0.09万元）、支出总计4762.55万元（含结余分配0万元和年末结转和结余200万元）。与2018年相比，收、支总计各增加950.12万元，增长24.92%，主要原因：一是机构改制部分单位职工并入人员增加基本支出收入增加；二是项目支出收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4762.46万元，其中：财政拨款收入4762.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4562.55万元，其中：基本支出570.47万元，占12.5%；项目支出3992.07万元，占87.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4762.55万元（含年初结转结余0.09万元）、支出总计4762.55万元（含年末结转和结余200万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加950.12万元，增长24.92%，主要原因：一是机构改制部分单位职工并入人员增加基本支出收入增加；二是项目支出收入增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入3414.06万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少397.63万元，下降10.43%。主要原因是部分项目资金使用政府性基金预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3414.15万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少397.28万元，下降10.42%。主要原因是部分项目资金使用政府性基金预算财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3414.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3103.89万元，占90.91%;社会保障和就业（类）支出46.82万元，占1.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.54万元，占0.57%；住房保障（类）支出43.9万元，占1.29%；年末财政结转结余200万元，占5.86%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1737.98万元，支出决算为3214.15万元，完成年初预算的184.94%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改制部分单位职工并入人员增加，基本支出增加；二是项目支出增加。
其中:基本支出570.47万元，占17.75%；项目支出2643.67万元，占82.25%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.09万元，支出决算为274.56万元，完成年初预算的181.72%，决算数大于预算数的主要原因是机构改制部分单位职工并入人员增加，基本支出增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为558.9万元，支出决算为1858.53万元，完成年初预算的300.72%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改制增加此类支出。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.41万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改制增加此类支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为940.93万元，支出决算为891.99万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是机构改制资金类款项部分调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的19233.33%，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员奖励。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.03万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加社会保险支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的203.04%，决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加社会保险支出增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的191.95%，决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加社会保险支出增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为43.9万元，完成年初预算的174.21%，决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出570.47万元，其中人员经费549.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费21.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1348.4万元，本年支出1348.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1348.4万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金项目支出增加。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，淮南市数据资源管理局机关运行经费支出21.37万元，比2018年减少17.23万元，下降44.64%，主要原因是：压缩日常经费开支。
（二）政府采购支出情况
2019年度，淮南市数据资源管理局政府采购支出总额49.8万元，其中：政府采购货物支出49.8万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，淮南市数据资源管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了整体绩效自评，共8个项目，涉及资金3992.07万元，占项目预算总额的100%。评价报告结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。本部门无委托第三方机构开展重点绩效项目评价。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效评价结果
淮南市数据资源管理局在2019年度部门决算中公开市财政批复“政务服务中心行政及‘一费制’经费”1个项目绩效评价结果。
“政务服务中心行政及‘一费制’经费”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果如下：按照市委、市政府“一站式”服务的工作要求，通过项目实施，进一步深化行政审批制度改革，提升行政审批服务效率，优化投资发展环境，保障全市审批服务工作正常进行。
3.部门自评、重点评价项目绩效评价结果
淮南市财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评□ 项目完成结果考评□
项目名称 政务服务中心行政及“一费制”经费
项目单位 淮南市数据资源管理局
主管部门
考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组□
2020年 5 月 20 日
淮南市财政局（制）
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项目负责人 |
韩昆 |
联系电话 |
5367777 |
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地 址 |
淮南市政务中心G座 |
邮编 |
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项目起止时间 |
2013～ |
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计划投资额（万元） |
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实际到位资金（万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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区、县（市）财政 |
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区、县（市）财政 |
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其它 |
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其它 |
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基 本 概 况 |
鉴于市政务中心“政府统一搭建平台，部门集中设立窗口”的特殊工作性质，经市政府及市财政局研究批准，自2003年起，市财政每年安排专项资金，作为政务中心运转保障经费。近年来，我市行政审批改革进入全省前列，网上政务服务大厅建设、一费制、招商引资项目交钥匙工程、市12345政府服务地通车等改革措施取得新进展和新成效。为确保审批改革任务顺利实施，2019年编制运转保障经费120万元。 |
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项 目 绩 效 预 期 目 标 |
按照市委、市政府“一站式”服务的工作要求，进一步深化行政审批制度改革，提升行政审批服务效率，优化投资发展环境，保障全市审批服务工作正常进行。 |
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项 目 执 行 情 况 |
2019年以来，市数据资源管理局认真落实中央和省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，紧扣数据资源管理及数字经济发展、政务服务、12345政府热线三条主线，狠抓“一网一门一次”改革重点任务落实，各项工作取得新进展新成效。2019年全年，市本级实体大厅、网上大厅办件量同步突破100万件，市长热线共办理群众来电近23万件。荣获全国青年文明号、全国政务服务热线“服务之星奖”、省文明单位、省最佳服务大厅等多项殊荣，人民日报、新华网、安徽青年网等媒体多次宣传报道。 一是深化“放管服”改革，扎实推进“互联网+政务服务”工作，建好全市政务服务“一张网”，推行“一窗”受理综合服务，实现“一网通办”，线下“只进一扇门”。市级服务大厅新进17家单位，新整合进驻交通（海事）、公积金、人社、医保、公安出入境大厅5个部门单设大厅，市本级“只进一扇门”进驻比例从上年的60.5%提升到93.82%。建成并不断充实人口、法人、地理空间、电子证照等基础数据库，归集各类数据11.3亿条，完成52个部门信息资源1023项政务服务信息资源目录编制录入工作，制作115类640万份电子证照。 二是推进政务数据汇聚应用，打造“慧办事、慧审批、慧监管”的智慧政务新模式。印发了《淮南市推进 |
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项 目 执 行 情 况 |
“慧办事、慧审批、慧监管”打造智慧政务新模式实施方案》，完成664个全程网办事项在我市的推广工作、上线58个“办一件事”主题服务，上线精品服务20个。打造“皖事通”品牌，深入推进“互联网+监管”系统建设。2019年，全市共认领、编制监管事项5248个，编制市级检查实施清单3783个、县级3079个，全市新增279个执法监管账号，录入856条监管行为。 三是加快安徽大数据技术标准创新基地、大数据交易中心建设，推动省级大数据产业集聚发展基地做大做强。推进数字基础设施建设，推动政府数据资源共享与开放。 四是完善12345统一政务热线服务平台，建立完善群众、企业投诉维权机制，提升政府热线服务能力水平。2019年，市长热线共受理企业及群众各类诉求22.9万件，办理省长热线664件，人民网网民留言682件，市长信箱2600余件，政务服务网留言8457件。 五是建立“三班三查三评” 工作机制，强化窗口管理，投诉处理，实现全年办件有效投诉率低于万分之五，投诉按时反馈率 100％。综上所述，政务服务中心行政及“一费制”经费，为深化我市“放管服”改革，提高审批服务效率和质量，优化营商环境提供了有力支撑和保障。 |
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自 评 结 论 |
2019年以来，市数据资源管理局认真落实中央和省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，紧扣数据资源管理及数字经济发展、政务服务、12345政府热线三条主线，狠抓“一网一门一次”改革重点任务落实，行政审批服务质量和效率、办事满意度不断提升，为优化营商环境，推进现代化五大发展美好淮南建设发挥积极作用。 |
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问 题 与 建 议 |
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评 价 人 员 |
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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宛奇 |
副局长 |
市数据局 |
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裴治建 |
办公室主任 |
市数据局 |
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葛芳 |
办公室副主任 |
市数据局 |
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考评工作组组长： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |
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备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：淮南市数据资源管理局
政务公开电子邮箱：HNZWZX@163.COM。
皖公网安备 34040302000288号