淮南市数据资源管理局2020年度部门决算情况
淮南市数据资源管理局
2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 淮南市数据资源管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市数据资源管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市数据资源管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市数据资源管理局
2020年度部门决算情况
第一部分 淮南市数据资源管理局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。 （二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。 （三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。 （四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。 （五）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。（六）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。 （七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。 （八）负责12345市长热线平台建设和运行管理等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市数据资源管理局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属1个事业单位决算，与预算比较，无增减变化。
纳入淮南市数据资源管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市数据资源管理局本级 |
|
2 |
淮南市信息中心 |
第二部分 淮南市数据资源管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,892.56 |
一、一般公共服务支出 |
1,942.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,608.60 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
975.20 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
48.11 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.84 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,608.60 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.88 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,501.16 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
本年支出合计 |
4,634.73 |
|
年初结转和结余 |
200.79 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
67.22 |
|
总计 |
4,701.94 |
总计 |
4,701.94 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4501.16 |
4501.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,809.31 |
1,809.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
984.33 |
984.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
267.98 |
267.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
655.00 |
655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
61.36 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
819.58 |
819.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010504 |
信息事务 |
819.58 |
819.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
975.20 |
975.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
975.20 |
975.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
975.20 |
975.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,608.60 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,608.60 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,608.60 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,634.73 |
502.90 |
4,131.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,942.10 |
394.07 |
1,548.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
984.33 |
267.98 |
716.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
267.98 |
267.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
655.00 |
0.00 |
655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
61.36 |
0.00 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
132.78 |
0.00 |
132.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
132.78 |
0.00 |
132.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
819.58 |
126.09 |
693.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010504 |
信息事务 |
819.58 |
126.09 |
693.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
975.20 |
0.00 |
975.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
975.20 |
0.00 |
975.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
975.20 |
0.00 |
975.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,892.56 |
一、一般公共服务支出 |
1,942.10 |
1,942.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,608.60 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
975.20 |
975.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
4,501.16 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
200.79 |
|
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
200.79 |
本年支出合计 |
4,634.73 |
3,026.13 |
1,608.60 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
4,701.94 |
总计 |
4,701.94 |
3,093.34 |
1,608.60 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 淮南市数据资源管理局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,026.13 |
502.90 |
2,523.23 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,942.10 |
394.07 |
1,548.03 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
984.33 |
267.98 |
716.35 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
267.98 |
267.98 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
655.00 |
0.00 |
655.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
61.36 |
0.00 |
61.36 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
132.78 |
0.00 |
132.78 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
132.78 |
0.00 |
132.78 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
819.58 |
126.09 |
693.49 |
||
|
2010504 |
信息事务 |
819.58 |
126.09 |
693.49 |
||
|
20132 |
组织事务 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
||
|
205 |
教育支出 |
975.20 |
0.00 |
975.20 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
975.20 |
0.00 |
975.20 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
975.20 |
0.00 |
975.20 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
463.69 |
302 |
商品和服务支出 |
20.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.67 |
30201 |
办公费 |
0.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.92 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.80 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.01 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.41 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.31 |
30217 |
公务接待费 |
1.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.92 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.60 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
481.11 |
公用经费合计 |
21.79 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
1,608.60 |
0.00 |
1,608.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 淮南市数据资源管理局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
淮南市数据资源管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市数据资源管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4701.94万元（含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余200.79万元）、支出总计4701.94万元（含结余分配0万元和年末结转结余67.22万元）。与2019年相比，收入总计4762.55万元，减少60.61万元，下降1.27%；主要原因是财政拨款项目支出收入减少。与2019年相比，支出总计4762.55万元，减少60.61万元，下降1.27%，主要原因是财政拨款项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4501.16万元，其中：财政拨款收入2892.56万元，占64.26%；政府性基金预算财政拨款收入1608.6，占35.74%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4634.73万元，其中：基本支出502.9万元，占10.85%；项目支出4131.83万元，占89.15%；经营支出0万元，占0%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4701.94万元（含年初财政拨款结转结余200.79万元），支出总计4701.94万元（含年末财政拨款结转和结余67.22万元）。与2019年相比，收入总计4762.55万元，减少60.61万元，下降1.27%；主要原因是财政拨款项目支出收入减少。与2019年相比，支出总计4762.55万元，减少60.61万元，下降1.27%，主要原因是财政拨款项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3026.13万元，占本年支出的64.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.02万元，下降5.85%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3026.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1942.1万元，占64.18%;教育（类）支出975.2万元，占32.23%；社会保障和就业（类）支出48.11万元，占1.59%；卫生健康支出（类）21.84万元，占0.72%；住房保障（类）支出38.88万元，占1.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1856.6万元，支出决算为3026.13万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出部分上年度一次性奖励等人员经费支出增加。其中:基本支出502.9万元，占16.62%；项目支出2523.23万元，占83.38%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.88万元，支出决算为267.98万元，完成年初预算的146.53%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出人员经费增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为702.40万元，支出决算为655万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩减少政务公开审批项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.36万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.78万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出是上年结转结余支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为882.30万元，支出决算为819.58万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因是压缩减少项目支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算部分支付给本部门扶贫工作队资金。
7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为975.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的1678.38%，决算数大于预算数的主要原因是补发上年度行政单位离退休人员奖励支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的111.64%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本支出工资增加，社保增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.65万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的65.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗补助支出减少。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金补助（项）。年初预算为28.14万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的138.17%，决算数大于预算数的主要原因是工资及补发奖励等人员经费增加，住房公积金相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出502.9万元，其中：人员经费481.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费21.79万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1608.6万元，本年支出1608.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1608.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市数据资源管理局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，淮南市数据资源管理局部门机关运行经费支出21.79万元，比2019年增加0.42万元，增长1.97%，主要原因是信息网络及软件购置更新支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，淮南市数据资源管理局部门政府采购支出总额995.64万元，其中：政府采购货物支出995.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额995.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，淮南市数据资源管理局部门共有车辆0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1459.3万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理。
我单位未组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。
2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果
淮南市数据资源管理局在2020年度部门决算中公开“窗口人员月度考核奖、市12345政府服务直通车整体外包费用、政务服务中心行政及“一费制”经费”3个项目绩效自评结果。
（1）窗口人员月度考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窗口人员月度考核奖项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为122.4万元，执行数为97.11万元，完成预算的79.34%。主要产出和效果：进一步强化和规范管理，着力提升工作人员的积极性、主动性，提高审批服务的质量和效率；突出工作激励，深化改革推进，为人民群众和市场主体提供服务更加高效.下一步改进措施：进一步高效率的政务服务，助力五大发展美好淮南建设。
（2）市12345政府服务直通车整体外包费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窗口人员月度考核奖项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400万元，执行数为390万元，完成预算的97.5%。主要产出和效果：在“12345”市长公开电话的基础上，应用现代通讯和信息网络技术，构建集电话、网络、微博、媒体等于一体的政府公共服务平台，为人民群众和市场主体提供全方位、全天候、高效率的政务服务。在市委、市政府高度重视和正确领导下，12345市长热线紧紧围绕省政府关于推进全省统一政府热线服务平台建设要求，加大平台扩容升级，拓宽服务功能，创新服务方式，积极为群众排忧解难，及时反映社情民意，有效化解社会矛盾，受到了人民群众和社会各界的广泛认可和好评。
（3）政务服务中心行政及“一费制”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窗口人员月度考核奖项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为117.82万元，完成预算的98.18%。主要产出和效果：2020年以来，市数据资源管理局认真落实中央和省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，紧扣数据资源管理及数字经济发展、政务服务、12345政府热线三条主线，狠抓“一网一门一次”改革重点任务落实，行政审批服务质量和效率、办事满意度不断提升，为优化营商环境，推进现代化五大发展美好淮南建设发挥积极作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040302000288号