淮南市信息中心2023年单位预算

淮南市信息中心2023年

单位预算

2023年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市信息中心2023年收支总表

2.淮南市信息中心2023年收入总表

3.淮南市信息中心2023年支出总表

4.淮南市信息中心2023年财政拨款收支总表

5.淮南市信息中心2023年一般公共预算支出表

6.淮南市信息中心2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市信息中心2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市信息中心2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市信息中心2023年项目支出表

10.淮南市信息中心2023年政府采购支出表

11.淮南市信息中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为电子政务的发展提供技术保障。

（二）参与全市智慧城市体系、互联网+行动计划、数字资源发展等相关工作。

（三）协助主管部门做好全市电子政务网络和信息安全、基础性数据资源库、政务云等规划、建设和运维管理。

（四）参与全市重大信息化应用平台的相关工作，协助主管部门做好市级政府投资信息化项目的审核、评估、验收工作。

二、单位预算构成

淮南市信息中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）根据《全省一体化数据基础平台建设指南》和《安徽省电子政务外网网络技术指南（2022版）》标准，升级改造我市电子政务外网。

（二）根据《安徽省政务“一朵云”总体技术指南》，依托运营商，整合云资源，提升信创云资源支撑能力。

（三）持续加强安全防护能力建设，重点做好安全准入、攻防演练、应急演练等工作，配合推进数据安全保护能力提升。

第二部分 2023年单位预算表

2023年单位预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市信息中心2023年收支总预算948.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市信息中心2023年收入预算948.83万元，全部为本年收入。

本年收入948.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加55.25万元，增长6.18%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市信息中心2023年支出预算948.83万元，比2022年预算增加55.25万元，增长6.18%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。其中，基本支出199.53万元，占21.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出749.3万元，占78.97%，主要用于为全市电子政务的发展提供技术保障，做好全市电子政务网络和信息安全、基础性数据资源库、政务云等规划、建设和运维管理等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市信息中心2023年财政拨款收支预算948.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出893.54万元，占94.17%；社会保障和就业支出27.21万元，占2.87%；卫生健康支出8.19万元，占0.86%；住房保障支出19.88万元，占2.10%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市信息中心2023年一般公共预算支出948.83万元，比2022年预算增加55.25万元，增长6.18%，主要原因：一是单位人员增加，基本支出增加；二是增加了基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出893.54万元，占94.17%；社会保障和就业支出27.21万元，占2.87%；卫生健康支出8.19万元，占0.86%；住房保障支出19.88万元，占2.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2023年预算893.54万元，比2022年预算增加30.63万元，增长3.55%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.42万元，比2022年预算减少0.42万元，下降50%，下降原因主要是经济科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算17.86万元，比2022年预算增加4.6万元，增长34.69%，增长原因主要是人员工资变动，社保变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.93万元，比2022年预算增加8.93万元，增长100%，增长原因主要是社保调整，单列出职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.71万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.17%，下降原因主要是医保变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.48万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.40%，下降原因主要是医保变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.39万元，比2022年预算增加3.44万元，增长34.57%，增长原因主要是人员工资变动，公积金变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.48万元，比2022年预算减少0.14万元，下降2.11%，下降原因主要是人员工资变动，提租补贴变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市信息中心2023年一般公共预算基本支出199.52万元，其中，人员经费178.44万元，公用经费21.08万元。

（一）人员经费178.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.08万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市信息中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市信息中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市信息中心2023年预算共安排项目支出749.3万元，比2022年预算减少0.4万元，下降0.05%，下降原因主要是压缩项目资金。按资金年度全部为本年财政拨款收入，按资金来源全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市信息中心2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算减少698.9万元，下降99.86%，下降原因主要是几个项目合同尚在合同期内，不需要重新采购招标。1万元全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市信息中心2023年预算安排政府购买服务支出720.5万元，比2022年预算减少0.4万元，下降0.05%，下降原因主要是压缩项目资金。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淮南市电子政务外网租赁服务项目”项目。

（1）项目概述：根据国家及省对电子政务外网建设要求，实现网络建设年度工作目标，满足各部门新增信息化项目对基础网络资源的需求。

（2）立项依据：经市政府同意，我中心多年来通过购买服务方式，由淮南电信公司负责提供全市电子政务外网建设、运行和维护服务。

（3）实施主体：淮南市信息中心。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：为全市及县区党政机关提供一个安全、稳定、可靠的网络运行平台，满足党政机关的各种城域网信息化业务需求，实现数据共享交换。

（6）年度预算安排：2023年一般财政预算安排125万元。

（7）绩效目标：为政务中心提供优良的网络使用环境，提升业务支撑能力。

2.“淮南市电子政务云计算中心租赁服务及政府协同办公系统租用服务项目”项目。

（1）项目概述：按照电子政务集约化建设要求，租用中移动（安徽）数据中心机房建设市政务数据中心。根据我市政府部门无纸化办公要求，为满足电子化办公需要。

（2）立项依据：根据市政府〔2017〕16号专题会议纪要。根据市政府要求，我市于2009年起通过购买服务方式，由软件开发公司提供协同办公系统平台的建设、升级及日常运维，并有人员长期驻点现场提供服务。

（3）实施主体：淮南市信息中心。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：以集约化建设为目标，整合信息化基础资源，市直政府部门现有机房实现“关停并转”，原则不再批准新的机房建设。为全市党政机关提供一个安全、稳定、可靠协同办公系统。

（6）年度预算安排：2023年一般财政预算安排430.5万元。

（7）绩效目标：在满足信息安全三级等保的环境中，为全市政府部门信息化建设提供统一的、集约的集计算、存储、安全的机房环境。为全市党政机关提供一个安全、稳定、可靠的协同办公系统，满足各部门日常电子公文办公要求。

3.“政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费”项目。”项目。

（1）项目概述。市政务中心作为市党政机关主要的办公场所，整个园区网络统一设计、综合部署。网络设备多，使用单位多，用户接入情况复杂，问题较多，需有专业网络运维公司常驻进行服务，以便及时处理各种故障。

（2）立项依据：2014年经报市财政局审核，市政府同意，通过公开招标，以服务外包形式招标网络运维公司。

（3）实施主体：淮南市信息中心。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容：派驻4人驻点维护，负责政务园区网络维护、设备保养及故障维修。

（6）年度预算安排：2023年一般财政预算安排125万元。

（7）绩效目标：通过服务外包，为市政务中心办公楼提供技术人员网络驻点服务。保障全市电子政务核心设备、基础网络年度运行安全、稳定，信息化项目评审顺利实施。

（二）机关运行经费。

淮南市信息中心2023年机关运行经费财政拨款预算21.08万元，比2022年预算增加4.64万元，增长28.22%，增长主要原因是人员增加，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市信息中心2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市信息中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市信息中心3个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款680.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

淮南市信息中心2023年预算公开表.xls