淮南市数据资源管理局本级2023年单位预算

淮南市数据资源管理局本级

2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市数据资源管理局本级2023年收支总表

2.淮南市数据资源管理局本级2023年收入总表

3.淮南市数据资源管理局本级2023年支出总表

4.淮南市数据资源管理局本级2023年财政拨款收支总表

5.淮南市数据资源管理局本级2023年一般公共预算支出表

6.淮南市数据资源管理局本级2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市数据资源管理局本级2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市数据资源管理局本级2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市数据资源管理局本级2023年项目支出表

10.淮南市数据资源管理局本级2023年政府采购支出表

11.淮南市数据资源管理局本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市数据资源管理局主要职责是：（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。 （二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。 （三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。 （四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。 （五）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。 （六）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。 （七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。 （八）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

淮南市数据资源管理局本级2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1.着力推进政务服务体系建设。以构筑市县乡村四级“金字塔”式政务服务体系为目标，以“规范服务场所、统一服务模式、强化综窗建设”为抓手，推动市县（区）政务服务大厅智慧化升级，强化乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）规范化、标准化建设，实现政务服务全体系服务提升。

2.实施城市大脑应用拓展行动。持续完善“城市大脑”数据中台、地理信息平台等支撑能力建设。深化“城市大脑”应用场景，加快惠企政策免申即享、城市事件协同处置等系统开发和应用。探索城市运营管理体制机制建设，构建“一网统管”的现代化城市治理体系。

3.实施政务服务线上线下融合创新行动。围绕群众、企业快速办成一件事的目标，运用工业互联网思维改造优化政府工作流程，打造集成服务办事通道，重点推进新生儿、灵活就业、企业职工退休等16个“一件事一次办”；聚焦服务区域发展一体化，升级打造政务服务“跨省通办”、长三角“一网通办”、“淮河生态经济带城市通办”专窗，推动跨区域政务服务一体化，助力高质量发展。       

4.着力推进信息基础设施建设。出台《淮南市政务信息化项目建设管理办法》，以集约化建设为目标，统筹和规范信息化项目建设，实现全生命周期监管。提升政务云资源保障能力，实现计算、存储资源按需供给。增强政务外网支撑能力，配合省电子政务外网二期建设，实现全市政务基础网络全覆盖。强化网络安全保障能力，通过制度建设、人才队伍建设、纵深防御的设施建设，打造运维一体化、管理一体化、安全可闭环的政务网络安全体系。

5.建立政务服务“好差评”制度，提升服务质量。同时，依托国家“互联网+监管”和安徽政务服务网投诉监管平台，对政务服务事项实行全程电子化监管，全程电子留痕，保证服务质量和效率。

6.实施数据价值开发利用行动。加强政务数据归集力度，打通淮南“城市大脑”数据中台与数源部门数据通道，强化数据资源汇聚，实现政务数据资源生产、汇聚、治理一体化。探索数据要素市场化交易流通，推动政府数据授权运营，鼓励第三方深化对公共数据的挖掘利用。协同推进安徽（淮南）大数据交易中心建设。

第二部分 2023年单位预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

 第三部分 2023年部门单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市数据资源管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市数据资源管理局本级2023年收支总预算599.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入599.76万元，支出包括：一般公共服务支出494.88万元、社会保障和就业支出56.85万元、卫生健康支出13.90万元、住房保障支出34.13万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年收入预算599.76万元，其中，本年收入599.76万元，上年结转结余0万元。

本年收入599.76万元，全部为一般公共预算拨款收入599.76万元，占100%，比2022年预算减少430.36万元，下降41.78%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年支出预算599.76万元，比2022年预算减少430.36万元，下降41.78%，下降原因主要是一般公共服务项目支出减少。其中，基本支出343.56万元，占57.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费支出、公用经费支出；项目支出256.2万元，占42.72%，主要用于相关机构事务项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年财政拨款收支预算599.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款599.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入599.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出494.88万元，占82.51%；社会保障和就业支出56.85万元，占9.48%；卫生健康支出13.90万元，占2.32%；住房保障支出34.13万元，占5.69%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市数据资源管理局本级2023年一般公共预算支出599.76万元，比2022年预算减少430.36万元，下降41.78%，下降原因主要是一般公共服务项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出494.88万元，占82.51%；社会保障和就业支出56.85万元，占9.48%；卫生健康支出13.90万元，占2.32%；住房保障支出34.13万元，占5.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算228.37万元，比2022年预算增加30.92万元，增长15.66%，增长原因主要是行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算256.2万元，与2022年持平无增减变化。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算10.31万元，比2022年预算增加10.31万元，增长100%，增长原因主要是发展与改革事务行政运行增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算12.34万元，比2022年预算增加11.83万元，增长2319.61%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算29.67万元，比2022年预算增加6.06万元，增长25.67%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.83万元，比2022年预算增加14.83万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位职业年金增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.69万元，比2022年预算减少5.50万元，下降36.21%，下降原因主要是行政单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算4.21万元，比2022年预算增加4.21万元，增长100%，增长原因主要是增发公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.27万元，比2022年预算增加4.52万元，增长25.46%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算11.86万元，比2022年预算增加0.65万元，增长5.80%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年一般公共预算基本支出343.56万元，其中人员经费309.83万元，公用经费33.73万元。

（一）人员经费309.83万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.73万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年预算共安排项目支出256.20万元，比2022年预算减少508.2万元，下降66.48%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排256.20万元（其中，一般公共预算拨款安排256.20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年预算安排政府采购支出2万元，同2022年预算相比无增减变化。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市数据资源管理局本级2023年预算安排政府购买服务支出0万元，比2022年预算减少492万元，下降100%，下降原因主要是政府履职辅助性服务支出减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“窗口人员月度考核奖”项目。

（1）项目概述：窗口月度考核奖经费

（2）立项依据：根据市政府专题会议纪要（2016年第105号）

（3）实施主体：淮南市数据资源管理局

（4）起止时间：2023年全年

（5）项目内容：窗口月度考核奖经费。

（6）年度预算安排：115.2万元

（7）绩效目标。

2.“政务服务中心行政及“一费制”经费”项目。

（1）项目概述：经市政府及市财政局研究批准，自2003年起，市财政每年安排专项资金，作为政务中心运转保障经费。

（2）立项依据：鉴于市政务中心“政府统一搭建平台，部门集中设立窗口”的特殊工作性质。

（3）实施主体：淮南市数据资源管理局

（4）起止时间：2023年全年。

（5）项目内容：近年来，我市行政审批改革进入全省前列，网上政务服务大厅建设、一费制、招商引资项目交钥匙工程、市12345政府服务直通车等改革措施取得新进展和新成效。

（6）年度预算安排：96万元

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

淮南市数据资源管理局本级2023年机关运行经费财政拨款预算33.73万元，比2022年预算减少3.10万元，下降8.42%，下降主要原因是日常办公费减少。

（三）政府采购情况。

淮南市数据资源管理局本级2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市数据资源管理局本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市数据资源管理局本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款211.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 数据局本级9-01部门预算公开表(23).xls