索引号：	729996084/202308-00003	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-08-04 09:30
发布机构：	市数据资源管理局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市信息中心2022年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	729996084/202308-00003
信息分类：	本部门决算
内容分类：
发布日期：	2023-08-04 09:30
发布机构：	市数据资源管理局
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	淮南市信息中心2022年度单位决算
点击量：
文号：
关键词：

淮南市信息中心2022年度单位决算

发布时间：2023-08-04 09:30信息来源：市数据资源管理局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市信息中心2022年度单位决算

2023年8月

第一部分淮南市信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市信息中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市信息中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市信息中心概况

一、主要职责

（一）为电子政务的发展提供技术保障。

（二）参与全市智慧城市体系、互联网+行动计划、数字资源发展等相关工作。

（三）协助主管部门做好全市电子政务网络和信息安全、基础性数据资源库、政务云等规划、建设和运维管理。

（四）参与全市重大信息化应用平台的相关工作，协助主管部门做好市级政府投资信息化项目的审核、评估、验收工作。

二、单位决算构成

淮南市信息中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市信息中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市信息中心

第二部分淮南市信息中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
单位：淮南市信息中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.10	一、一般公共服务支出	35	901.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	32.95
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	955.10	本年支出合计	61	955.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	955.10	总计	65	955.10
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

									公开02表
单位：淮南市信息中心									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	955.10	955.10
201			一般公共服务支出	901.82	901.82
20105			统计信息事务	899.17	899.17
2010504			信息事务	899.17	899.17
20129			群众团体事务	2.65	2.65
2012901			行政运行	2.65	2.65
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95
20805			行政事业单位养老支出	32.95	32.95
2080501			行政单位离退休	10.70	10.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70
221			住房保障支出	20.33	20.33
22102			住房改革支出	20.33	20.33
2210201			住房公积金	13.75	13.75
2210202			提租补贴	6.58	6.58
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

								公开03表
单位：淮南市信息中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	955.10	205.89	749.21
201			一般公共服务支出	901.82	152.61	749.21
20105			统计信息事务	899.17	149.96	749.21
2010504			信息事务	899.17	149.96	749.21
20129			群众团体事务	2.65	2.65
2012901			行政运行	2.65	2.65
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95
20805			行政事业单位养老支出	32.95	32.95
2080501			行政单位离退休	10.70	10.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70
221			住房保障支出	20.33	20.33
22102			住房改革支出	20.33	20.33
2210201			住房公积金	13.75	13.75
2210202			提租补贴	6.58	6.58
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
单位：淮南市信息中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	955.10	一、一般公共服务支出	901.82	901.82
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.95	32.95
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.33	20.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	955.10	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	955.10	955.10
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	955.10	总计	955.10	955.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：淮南市信息中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	955.10	205.89	749.21
201			一般公共服务支出	901.82	152.61	749.21
20105			统计信息事务	899.17	149.96	749.21
2010504			信息事务	899.17	149.96	749.21
20129			群众团体事务	2.65	2.65
2012901			行政运行	2.65	2.65
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95
20805			行政事业单位养老支出	32.95	32.95
2080501			行政单位离退休	10.70	10.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70
221			住房保障支出	20.33	20.33
22102			住房改革支出	20.33	20.33
2210201			住房公积金	13.75	13.75
2210202			提租补贴	6.58	6.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
单位：淮南市信息中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.90	302	商品和服务支出	15.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.96	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	38.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费	0.90	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.64	30217	公务招待费	0.57	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	312	对企业补助
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.78	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.73	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		189.98	公用经费合计					31.8
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市信息中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市信息中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市信息中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计955.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计955.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加47.24万元，增长14.5%，主要原因：一是单位人员增加，基本支出增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计955.10万元，其中：财政拨款收入955.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计955.10万元，其中：基本支出205.89万元，占21.6%；项目支出749.21万元，占78.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计955.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计955.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加120.85万元，增长14.5%，主要原因：一是单位人员增加，基本支出增加；二是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出955.10万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.85万元，增长14.5%。主要原因：一是单位人员增加，基本支出增加；二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出955.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.82万元，占94.4%;社会保障和就业（类）支出32.95万元，占3.5%；住房保障（类）支出20.33万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.58万元，支出决算为955.10万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年新入职3名公务员，预算无新增人员部分；二是增加了基础绩效奖。其中:基本支出205.89万元，占21.6%；项目支出749.21万元，占78.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为862.91万元，支出决算为899.17万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新入职3名公务员，预算无新增人员部分。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村工作人员补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的1273.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加了基础绩效奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.26万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的94.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保变动。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数的主要原因是社保调整，增加单位职业年金缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新入职3名公务员，预算无新增人员部分。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年重新审批提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出205.88万元，其中：人员经费189.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市信息中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市信息中心机关运行经费支出15.9万元，比2021年增加0.18万元，增长1.1%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市信息中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金680.9万元。从评价情况看，项目立项均符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了年度主要任务，达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映“淮南市电子政务外网租赁服务项目”、“政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费”2个项目的绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

淮南市电子政务外网租赁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，淮南市电子政务外网租赁服务项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全市及县区党政机关提供一个安全、稳定、可靠的网络运行平台，满足党政机关的各种城域网信息化业务需求，实现数据共享交换。发现的主要问题：服务单位存在服务响应迟滞等问题。下一步改进措施：督促服务单位进一步提高服务效率及质量。

“淮南市电子政务外网租赁服务”项目的《项目支出绩效自评表》。

政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125.4万元，执行数为124.93万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网络运维公司人员常驻政务中心，每年对网络环境、各种设备做巡检、故障排查等维护，为政务中心提供优良的网络使用环境。发现的主要问题及原因：随着政务中心网络设备使用年限的增加，设备故障、损坏等带来的网络中断现象频发，安全隐患加大，而运维公司成本逐年增加，网络运维压力加大。而现有预算资金自2013年以来只减少未增加。下一步改进措施：建议市财政适度增加下一合同期项目采购资金预算，保障政务中心党政机关办公网络有一个安全稳定的环境。

“政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

淮南市信息中心绩效自评项目清单.doc

1-电子政务外网项目支出绩效自评表.xls
2-网络运维及电子政务运维项目支出绩效自评表.xlsx

打印本页