淮南市数据资源管理局2022年度部门决算
淮南市数据资源管理局
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 淮南市数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市数据资源管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市数据资源管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及窗口人员月度考核奖项目绩效评价报告
第一部分 淮南市数据资源管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。
（二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。
（三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。
（四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。
（五）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。
（六）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。
（七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市数据资源管理局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属1个事业单位决算，与预算比较，无增减变化。
纳入淮南市数据资源管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市数据资源管理局本级 |
|
2 |
淮南市信息中心 |
第二部分 淮南市数据资源管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,849.79 |
一、一般公共服务支出 |
2,689.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
83.95 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,849.79 |
本年支出合计 |
2,849.79 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,849.79 |
总计 |
2,849.79 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||
二、收入决算表
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|
公开02表 |
||||||
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,849.79 |
2,849.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,689.66 |
2,689.66 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,548.24 |
1,548.24 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
271.02 |
271.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
236.02 |
236.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,041.20 |
1,041.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
899.17 |
899.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010504 |
信息事务 |
899.17 |
899.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013808 |
信息化建设 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.57 |
21.57 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.17 |
36.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.21 |
26.21 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
三、支出决算表
|
|
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|
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|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,849.79 |
583.98 |
2,265.80 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,689.66 |
423.85 |
2,265.80 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,548.24 |
271.24 |
1,276.99 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
271.02 |
271.02 |
|
|
|
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
236.02 |
0.22 |
235.79 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,041.20 |
|
1,041.20 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
899.17 |
149.96 |
749.21 |
|
|
|
||
|
2010504 |
信息事务 |
899.17 |
149.96 |
749.21 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
239.60 |
|
239.60 |
|
|
|
||
|
2013808 |
信息化建设 |
239.60 |
|
239.60 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.57 |
21.57 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.17 |
36.17 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.21 |
26.21 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,849.79 |
一、一般公共服务支出 |
2,689.66 |
2,689.66 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60.99 |
60.99 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,849.79 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
2,849.79 |
2,849.79 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
2,849.79 |
总计 |
2,849.79 |
2,849.79 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门：淮南市数据资源管理局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,849.79 |
583.98 |
2,265.80 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,689.66 |
423.85 |
2,265.80 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,548.24 |
271.24 |
1,276.99 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
271.02 |
271.02 |
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
236.02 |
0.22 |
235.79 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,041.20 |
|
1,041.20 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
899.17 |
149.96 |
749.21 |
||
|
2010504 |
信息事务 |
899.17 |
149.96 |
749.21 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.65 |
2.65 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
2.65 |
2.65 |
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
239.60 |
|
239.60 |
||
|
2013808 |
信息化建设 |
239.60 |
|
239.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.95 |
83.95 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.95 |
83.95 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.57 |
21.57 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.17 |
36.17 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.21 |
26.21 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
60.99 |
60.99 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.99 |
60.99 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.54 |
43.54 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
17.45 |
17.45 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
500.37 |
302 |
商品和服务支出 |
50.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.49 |
30201 |
办公费 |
4.53 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.42 |
30202 |
印刷费 |
1.27 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
107.13 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.65 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.17 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.01 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.42 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.91 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.93 |
30213 |
维修（护）费 |
0.01 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.65 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.66 |
30215 |
会议费 |
1.70 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.37 |
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
24.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.49 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.25 |
30229 |
福利费 |
2.87 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
533.03 |
公用经费合计 |
50.95 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：淮南市数据资源管理局 |
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|
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|
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：淮南市数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
部门：淮南市数据资源管理局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：淮南市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市数据资源管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,849.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,849.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3596.2万元，减少57.21%，主要原因：项目支出收、支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,849.79万元，其中：财政拨款收入2,849.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,849.79万元，其中：基本支出583.98万元，占20.49%；项目支出2,265.80万元，占79.51%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,849.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,689.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3596.2万元，减少57.21%，主要原因：项目支出收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,849.79万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3596.2万元，减少57.21%，主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,849.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,689.66万元，占94.38%;社会保障和就业（类）支出83.95万元，占2.95%；卫生健康支出（类）15.19万元，占0.53%；住房保障（类）支出60.99万元，占2.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1923.69 万元，支出决算为2,849.79万元，完成年初预算的148.14%。决算数大于预算数的主要原因是:年中发放人员一次性奖励等基本支出增加。其中: 基本支出583.98万元，占20.49%；项目支出2,265.80万元，占79.51%；具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为197.45万元，支出决算为271.02万元，完成年初预算的137.26%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出人员经费增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为256.20万元，支出决算为236.02万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩减少政务公开审批项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为16.20 万元，支出决算为1,041.20万元，完成年初预算的6427.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为862.91万元，支出决算为899.17万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出增加。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.60万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.35 万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的1603.68%，决算数大于预算数的主要原因是补发上年度行政单位离退休人员奖励支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.88万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位社保减少。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.21万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金补助（项）。年初预算为27.70 万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的157.21%，决算数大于预算数的主要原因是工资及补发奖励等人员经费增加，住房公积金相应增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度提租补贴资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出583.98万元，其中：人员经费533.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费50.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，淮南市数据资源管理局机关运行经费支出50.95万元，比2021年增加24.87万元，增长95.36%，主要原因是日常办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，淮南市数据资源管理局政府采购支出总额1111.79 万元，其中：政府采购货物支出5.69 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1106.10万元。授予中小企业合同金额1111.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1111.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市数据资源管理局部门共有车辆0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1. 绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1892.1万元。从评价情况看，项目符合单位职责和相关管理规定,达到预期绩效目标。
组织对“窗口人员月度考核奖”项目开展了部门评价，涉及资金115.2万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，窗口服务质效进一步提升，努力推动并实现各项工作取得新进展、新成效，受到了企业和群众的广泛认可和好评。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2022年，市数据资源管理局在市委、市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入落实省、市第十一次党代会战略部署，坚持全面从严治党和高质量发展“两手抓”，数据资源管理政务服务工作再上新台阶取得新成效，数字赋能经济社会发展的作用进一步突显，人民群众的办事体验感进一步增强。项目支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、 科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满 意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。整体绩效评价为“优”。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
窗口人员月度考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窗口人员月度考核奖项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为115.2万元，执行数为115.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步强化和规范管理，着力提升工作人员的积极性、主动性，提高审批服务的质量和效率；突出工作激励，深化改革推进，为人民群众和市场主体提供服务更加高效。
窗口人员月度考核奖项目的《项目支出绩效自评表》。
政务服务中心行政及“一费制”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务中心行政及“一费制”经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2022年以来，市数据资源管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入落实省、市第十一次党代会战略部署，坚持全面从严治党和高质量发展“两手抓”，数据资源管理政务服务工作再上新台阶取得新成效，狠抓“一网一门一次”改革重点任务落实，行政审批服务质量和效率不断提升，为优化营商环境，数字赋能经济社会发展的作用进一步突显，人民群众的办事体验感进一步增强。
政务服务中心行政及“一费制”经费项目的《项目支出绩效自评表》。
网上政务服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上政务服务平台项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：聚焦便民利企，持续深化“互联网+政务服务”改革。扎实推进“皖事通办”平台迭代升级和线上线下政务服务深度融合。以线上政务服务“一张网”，线下“只进一扇门”为目标，初步实现市县乡村四级政务服务体系全覆盖，9.9万项政务服务事项“应进尽进、应上尽上”；升级拓展“自助办”，已实现56项省、市级事项自助快办，提高服务效能。持续丰富“皖事通”服务建设，已上线113项事项“掌上办”，用户注册数达217万，累计用户活跃度达1.4亿人次；聚焦数据要素，着力增强数据支撑能力。实现了市一体化政务服务业务运行平台与国家、省政务服务一体化平台互联、互通，实现了身份认证、证照服务、事项服务、好差评等7项能力的统一；制发电子证照279类1171万份，电子印章调用330万次。坚持政务服务数据同源化，构建电脑端、移动端、自助端、窗口端、电视端协同发展的格局；建设智能化服务大厅平台，推动市级政务大厅智慧化升级。
网上政务服务平台项目的《项目支出绩效自评表》。
淮南市电子政务外网租赁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，淮南市电子政务外网租赁服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为全市及县区党政机关提供一个安全、稳定、可靠的网络运行平台，满足党政机关的各种城域网信息化业务需求，实现数据共享交换。发现的主要问题：服务单位存在服务响应迟滞等问题。下一步改进措施：督促服务单位进一步提高服务效率及质量。
淮南市电子政务外网租赁服务项目的《项目支出绩效自评表》。
政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125.4万元，执行数为124.93万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网络运维公司人员常驻政务中心，每年对网络环境、各种设备做巡检、故障排查等维护，为政务中心提供优良的网络使用环境。发现的主要问题及原因：随着政务中心网络设备使用年限的增加，设备故障、损坏等带来的网络中断现象频发，安全隐患加大，而运维公司成本逐年增加，网络运维压力加大。而现有预算资金自2013年以来只减少未增加。下一步改进措施：建议市财政适度增加下一合同期项目采购资金预算，保障政务中心党政机关办公网络有一个安全稳定的环境。
政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
3.部门评价结果。
《2022年度窗口人员月度考核奖项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及窗口人员月度考核奖项目绩效评价报告
1考核奖项目支出绩效自评表.xls
2一费制项目支出绩效自评表.xls
3网上政务服务平台项目支出绩效自评表.xlsx
4-电子政务外网项目支出绩效自评表.xls
5-网络运维及电子政务运维项目支出绩效自评表.xlsx
项目支出绩效评价报告（窗口考核奖）(2022).docx
皖公网安备 34040302000288号