淮南市数据资源管理局2024年部门预算

 

 

 

淮南市数据资源管理局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市数据资源管理局2024年收支总表

2.淮南市数据资源管理局2024年收入总表

3.淮南市数据资源管理局2024年支出总表

4.淮南市数据资源管理局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市数据资源管理局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市数据资源管理局2024年项目支出表

10.淮南市数据资源管理局2024年政府采购支出表

11.淮南市数据资源管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市数据资源管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。

（七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。

（八）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（九）市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市数据资源管理局2024年度部门预算包括淮南市数据资源管理局本级预算和淮南市信息中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）打响“助企服务淮南品牌”。借鉴江浙沪先进地区做法，对标闵行区政务服务中心，优化“为企服务淮南站”功能。建立申报前辅导、并联审批、审批跟踪、上门办等十二项服务机制，整合纳入企业设立、经营前置许可、项目建设等重点领域审批事项窗口，围绕企业从开办到注销，项目从备案到竣工全生命周期进行服务。设立涉企服务“一件事一次办”、“一窗通办”、“惠企政策兑现服务”专窗，提供企业开办、工程项目建设、生产经营、惠企政策兑现、不动产登记等跨层级、跨部门集成化办理服务。同时，整合“办不成事”反映、为企服务窗口职责，明确专人负责“一口受理”企业诉求，确保企业诉求“件件有着落、事事有回应”。

（二）巩固提升政务服务体系。坚持以构筑市县乡村四级“金字塔”式政务服务体系为目标，重点围绕高频事项进驻、综窗改革，选树“标杆型”大厅，强化示范引领，全力提升政务服务体系化服务能力。深化综合窗口改革，聚焦综窗改革、数据赋能，推进线上线下、数据系统、多点多端融合，巩固“减材料、减跑动”成效，推进“零纸质材料”改革，解决办事堵点、优化办事体验。推进能力提升，拓展行政办事员认证范围，深化“业务能力提升年”活动，持续抓好监督管理，加强“好差评”应用，提升窗口人员服务能力。

（三）持续推进“一网通办”应用场景。打造“皖事通”“皖企通”前端受理，“皖政通”后端处理模式，提升服务质量和用户体验。加快推广“安徽码”应用，实现全市政务服务领域高频事项全量使用“安徽码”凭码办事，推进医疗健康、文化旅游、金融服务等领域逐步实现支持“安徽码”办事。深入推进惠企政策“免申即享”改革，持续完善系统功能、强化县区和市直部门使用培训，不断扩大“免申既享”政策范围和受惠企业覆盖面。

（四）加强信息基础能力建设。围绕“数字安徽”建设工作要求，完成市级电子政务外网升级改造，进一步整合部门业务专网。积极提升政务云承载能力，推进中移动IDC信创云建设，实现国产化云计算资源按需供给，并同步实现云端政务信息系统同城统一灾备能力。启动一体化数据基础平台淮南市子节点建设，构建支撑全市政务信息化项目全流程管理、政务一朵云体系、应用轻量化开发的基础平台，缩短应用开发周期，提高数据治理标准化规范化水平。依托网络安全监测平台，提升网络安全监测能力。健全网络安全管理机制，提升网络安全管理水平。

（五）深化数据融合共享和开放应用。严格落实《淮南市政务信息化项目建设管理办法》，做好2024年度全市政务信息化项目建设的管理工作，进一步推进政务信息化项目集约节约建设。对照学习沪苏浙政策举措和改革创新，制定出台《淮南市政务数据管理办法》、《淮南市政务数据安全管理办法》，完善政务信息化项目建设管理流程和管理制度。加快数据资源开发利用，深化跨业务部门、跨行政层级、跨应用领域的数据融合创新应用。建立健全公共数据开放机制，探索面向企业和社会公众的数据开放模式，推动数据价值释放。开展数据工程建设，持续做好数据治理和数据标准等相关工作，推动各单位系统对接和数据归集。建立基层首席数据官队伍，培育一支“既懂业务、又懂数据”的数字化干部队伍。

（六）推动场景应用成效大幅提升。持续推动《“数字淮南”三年行动计划》方案编制和实施工作，引领部门开展信息化项目建设规划。实现“城市大脑”与一体化平台互联互通，与全市各业务系统深度融合，赋能更多应用场景。开展场景创新工程建设，整合跨部门共性需求，加强场景应用在建设、使用过程中与其他部门协同联动，统筹建设跨层级共性需求的场景

（七）加强大数据产业培育。持续做好市级大数据企业认定和省级大数据产业培育工作，计划2024年培育省级大数据企业10个以上，省级大数据产业园1个。充分发挥我市在能源、存储等方面的优势，依托高新区大数据战新基地，下大力气招商引资，建立健全大数据产业链。配合高新区加快北京火山引擎科技有限公司落户淮南，积极对接百度、讯飞、华为等人工智能头部企业，引进智能算力中心、大模型、数据标准等产业落地。

（八）加快数据要素市场建设。根据国家全面创新试点要求，严格落实《淮南市以场景应用为基础的数据要素市场建设模式改革实施方案》，紧扣创新数据要素交易流通模式、推进数据要素市场化配置改革任务。配套出台《淮南市政务数据授权运营管理办法》，完善相关制度，细化实施举措，确保按照时间节点，取得可复制、可推广的改革成效。加速释放数据要素红利，充分发挥政务数据在普惠金融、党建引领信用村等领域的重要支撑作用，高质量保障数据共享应用。

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门公开表1

淮南市数据资源局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市数据资源局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市数据资源局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门公开表4

淮南市数据资源局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

淮南市数据资源局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表6

淮南市数据资源局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表7

淮南市数据资源局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市数据资源局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市数据资源局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

                                                                                                          部门公开表11

 

 

 

 

     第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市数据资源管理局2024年收支总预算1,752.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入1923.69万元，支出包括：一般公共服务支出1,589.06万元、社会保障和就业支出86.2万元、卫生健康支出21.7万元、住房保障支出55.2万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市数据资源管理局2024年收入预算1,752.1万元，其中，本年收入1,502.1万元，上年结转结余250.0万元。

（一）本年收入1,752.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,502.1万元，占85.73%，比2023年预算减少46.47万元，下降3.00%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）上年结转结余250.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入250.0万元，占14.27%，比2023年预算增加250.0万元，增长100%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入和上年结转结余增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市数据资源管理局2024年支出预算1,752.1万元，比2023年预算增加203.52万元，增长13.14%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出548.4万元，占31.30%，主要用于人员经费支出、公用经费支出；项目支出1,203.7万元，占68.70%，主要用于淮南市电子政务云计算中心租赁服务、政府协同办公系统租用服务项目等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市数据资源管理局2024年财政拨款收支预算1,752.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,752.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,502.1万元，上年结转收入250.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1,589.06万元，占90.69%、社会保障和就业支出86.2万元，占4.92%、卫生健康支出21.7万元，占1.24%、住房保障支出55.2万元，占3.15%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市数据资源管理局2024年一般公共预算支出1,752.1万元，比2023年预算增加203.52万元，增长13.14%，增长原因主要是一般公共服务支出增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1,589.06万元，占90.69%、社会保障和就业支出86.2万元，占4.92%、卫生健康支出21.7万元，占1.24%、住房保障支出55.2万元，占3.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算226.0万元，比2023年预算减少2.35万元，下降1.03%，下降原因主要是行政运行基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024年预算251.4万元，比2023年预算减少4.8万元，下降1.87%，下降原因主要是项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2024年预算1,111.6万元，比2023年预算增加218.05万元，增长24.40%，增长原因主要是信息事务项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算16.0万元，比2023年预算增加3.22 万元，增长25.18%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算46.8万元，比2023年预算减少0.72 万元，下降1.51%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.4万元，比2023年预算减少0.36万元，下降1.51%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.1万元，比2023年预算减少0.26 万元，下降1.66%，下降原因主要是行政单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.6万元，比2023年预算减少0.11 万元，下降1.66%，下降原因主要是公务员医疗补助减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35.1万元，比2023年预算减少0.54 万元，下降1.51%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算20.0万元，比2023年预算增加1.69 万元，增长9.21%，增长原因主要是增加提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出548.4万元，其中，人员经费485.2万元，公用经费63.2万元。

（一）人员经费485.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.2万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市数据资源管理局2024年预算共安排项目支出1,203.7万元，比2023年预算增加198.2万元，增长19.71%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1,203.7万元（其中，一般公共预算拨款安排953.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排250.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 250.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市数据资源管理局2024年预算安排政府采购支出676.6万元，比2023年预算增加673.6万元，增长22453.33%，增长原因主要是部分项目整体支出需要政府采购。其中，一般公共预算安排676.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市数据资源管理局2024年预算安排政府购买服务支出692.7万元，比2023年预算减少27.8万元，下降3.86%，下降原因主要是用于购买服务的项目支出减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“窗口人员月度考核奖”项目。

（1）项目概述。窗口月度考核奖经费，按照日考勤、周巡查、月考核、年考评的工作要求，加强对窗口工作人员的考核管理。

（2）立项依据。根据市政府专题会议纪要（2016年第105号）

（3）实施主体。淮南市数据资源管理局

（4）起止时间。2024年全年

（5）项目内容：按照日考勤、周巡查、月考核、年考评的工作要求，加强对窗口工作人员的考核管理。充分发挥考核奖励的激励作用，进一步改进窗口作风，提高办事效率。

（6）年度预算安排。115.2万元

（7）绩效目标。充分发挥考核奖励的激励作用，进一步改进窗口作风，提高办事效率。

2.“政务服务中心行政运行保障经费”项目

（1）项目概述。鉴于市政务中心“政府统一搭建平台，部门集中设立窗口”的特殊工作性质，经市政府及市财政局研究批准，自2003年起，市财政每年安排专项资金，作为政务中心运转保障经费。

（2）立项依据。经市政府及市财政局研究批准，自2003年起，市财政每年安排专项资金，保障全市数据资源管理、政务服务管理、营商环境等行政运行的正常开展。

（3）实施主体。淮南市数据资源管理局

（4）起止时间。2024年全年

（5）项目内容。近年来，我市行政审批改革进入全省前列，持续推进“皖事通办”平台建设，实现更多事项“跨省通办”、长三角“一网通办”、更多政策“免申即享”等改革措施取得新进展和新成效。

（6）年度预算安排。96万元。

（7）绩效目标。按照市委、市政府统筹全市数据资源管理、政务服务管理、营商环境等工作要求，进一深化改革，提高行政审批服务效率，优化投资发展环境，保障改革工作正常进行。

 

 

 

3.“淮南市电子政务外网租赁服务”项目。

（1）项目概述。根据国家及省对电子政务外网建设要求，实现网络建设年度工作目标，满足各部门新增信息化项目对基础网络资源的需求。

（2）立项依据。经市政府同意，我中心多年来通过购买服务方式，由淮南电信公司负责提供全市电子政务外网建设、运行和维护服务。

（3）实施主体。淮南市信息中心。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。为全市及县区党政机关提供一个安全、稳定、可靠的网络运行平台，满足党政机关的各种城域网信息化业务需求，实现数据共享交换。

（6）年度预算安排。2024年一般财政预算安排125万元。

（7）绩效目标。为政务中心提供优良的网络使用环境，提升业务支撑能力。

 

4.“淮南市电子政务云计算中心租赁服务”项目。

（1）项目概述。按照电子政务集约化建设要求，租用中移动（安徽）数据中心机房建设市政务数据中心。

（2）立项依据。根据市政府〔2017〕16号专题会议纪要。

（3）实施主体。淮南市信息中心。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。以集约化建设为目标，整合信息化基础资源，市直政府部门现有机房实现“关停并转”，原则不再批准新的机房建设。

（6）年度预算安排。2024年一般财政预算安排305.5万元。

（7）绩效目标。在满足信息安全三级等保的环境中，为全市政府部门信息化建设提供统一的、集约的集计算、存储、安全的机房环境。

 

5.“淮南市政府协同办公系统租用服务”项目。

（1）项目概述。根据我市政府部门无纸化办公要求，为满足电子化办公需要。

（2）立项依据。根据市政府要求，我市于2009年起通过购买服务方式，由软件开发公司提供协同办公系统平台的建设、升级及日常运维，并有人员长期驻点现场提供服务。

（3）实施主体。淮南市信息中心。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。为全市党政机关提供一个安全、稳定、可靠协同办公系统。

（6）年度预算安排。2024年一般财政预算安排125.0万元。

（7）绩效目标。为全市党政机关提供一个安全、稳定、可靠的协同办公系统，满足各部门日常电子公文办公要求。

6.“淮南市政务中心网络运行维护”项目。

（1）项目概述。市政务中心作为市党政机关主要的办公场所，整个园区网络统一设计、综合部署。网络设备多，使用单位多，用户接入情况复杂，问题较多，需有专业网络运维公司常驻进行服务，以便及时处理各种故障。

（2）立项依据。2014年经报市财政局审核，市政府同意，通过公开招标，以服务外包形式招标网络运维公司。

（3）实施主体。淮南市信息中心。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

（5）项目内容。派驻4人驻点维护，负责政务园区网络维护、设备保养及故障维修。

（6）年度预算安排。2024年一般财政预算安排96.2万元。

（7）绩效目标。通过服务外包，为市政务中心办公楼提供技术人员网络驻点服务。

 

（二）机关运行经费。

淮南市数据资源管理局2024年机关运行经费财政拨款预算63.2万元，比2023年预算增加8.35万元，增长15.24%，增长主要原因是办公费、其他交通费用等支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市数据资源管理局2024年政府采购预算676.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算24.9万元，政府采购服务预算615.7万元。国

（四）国有资产占有使用情况。有资产占有使用情

截至2023年12月31日，淮南市数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市数据资源管理局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,203.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：淮南市数据资源管理局2024年度项目支出绩效目标

 淮南市数据资源管理局2024年部门绩效目标.docx

 

 

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：