索引号：	729996084/202408-00001	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-08-08 09:21
发布机构：	市数据资源管理局	成文日期：
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名称：	淮南市信息中心2023年度单位决算	点击量：
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信息分类：	本部门决算
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淮南市信息中心2023年度单位决算

发布时间：2024-08-08 09:21信息来源：市数据资源管理局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市信息中心2023年度单位决算

2024年8月

第一部分 淮南市信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市信息中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市信息中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市信息中心概况

一、主要职责

（一）为电子政务的发展提供技术保障。

（二）参与全市智慧城市体系、互联网+行动计划、数字资源发展等相关工作。

（三）协助主管部门做好全市电子政务网络和信息安全、基础性数据资源库、政务云等规划、建设和运维管理。

（四）参与全市重大信息化应用平台的相关工作，协助主管部门做好市级政府投资信息化项目的审核、评估、验收工作。

二、单位决算构成

淮南市信息中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市信息中心2023年度单位决算编制范围的单位仅1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市信息中心

第二部分淮南市信息中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市信息中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.50	一、一般公共服务支出	35	665.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	42	34.39
	9		九、卫生健康支出	43	8.19
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	23.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	731.00	本年支出合计	61	731.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	731.00	总计	65	731.00
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：淮南市信息中心								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	731.00	730.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.50
201			一般公共服务支出	665.31	664.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.50
20105			统计信息事务	665.31	664.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.50
2010504			信息事务	665.31	664.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.97	7.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		淮南市信息中心								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	731.00	231.27	499.73
201				一般公共服务支出	665.31	165.59	499.73
20105				统计信息事务	665.31	165.59	499.73
2010504				信息事务	665.31	165.59	499.73
208				社会保障和就业支出	34.39	34.39
20805				行政事业单位养老支出	34.39	34.39
2080501				行政单位离退休	0.42	0.42
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32
21				卫生健康支出	8.19	8.19
21011				行政事业单位医疗	8.19	8.19
2101101				行政单位医疗	5.71	5.71
2101103				公务员医疗补助	2.48	2.48
221				住房保障支出	23.10	23.10
22102				住房改革支出	23.10	23.10
2210201				住房公积金	15.14	15.14
2210202				提租补贴	7.97	7.97
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南市信息中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	730.50	一、一般公共服务支出	30	664.82	664.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.39	34.39
	9		九、卫生健康支出	38	8.19	8.19
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	23.10	23.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	730.50	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	730.50	730.50
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	730.50	总计	58	730.50	730.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南市信息中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	730.50	231.27		499.23
201			一般公共服务支出	664.82	165.59		499.23
20105			统计信息事务	664.82	165.59		499.23
2010504			信息事务	664.82	165.59		499.23
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39
20805			行政事业单位养老支出	34.39	34.39
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32
21			卫生健康支出	8.19	8.19
21011			行政事业单位医疗	8.19	8.19
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48
221			住房保障支出	23.10	23.10
22102			住房改革支出	23.10	23.10
2210201			住房公积金	15.14	15.14
2210202			提租补贴	7.97	7.97
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		淮南市信息中心							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		202.25	302	商品和服务支出	16.87	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		52.10	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		40.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金		46.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		11.32	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		7.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		2.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		0.17	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		15.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		1.25	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		12.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		1.55	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		9.80	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.30	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	3.11	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.11	30229	福利费	1.26	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	8.73	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.39	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			214.40	公用经费合计							16.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

淮南市信息中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市信息中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市信息中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市信息中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市信息中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计731.00万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计731.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少224.1万元，下降23.46%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计731万元，其中：财政拨款收入730.5万元，占99.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计731万元，其中：基本支出231.27万元，占31.64%；项目支出499.73万元，占69.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计730.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计730.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少224.6万元，下降23.52%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出730.5万元，占本年支出的99.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.6万元，下降23.52%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出730.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出664.82万元，占91.01%;社会保障和就业（类）支出34.39万元，占4.71%；卫生健康（类）支出8.19万元，占1.12%；住房保障（类）支出23.1万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.83万元，支出决算为730.5万元，完成年初预算的76.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中:基本支出231.27万元，占31.66%；项目支出499.23万元，占68.34%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为893.54万元，支出决算为664.82万元，完成年初预算的74.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无增减变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，养老保险增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，职业年金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无增减变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无增减变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的113.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，公积金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出231.万元，其中：人员经费214.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市信息中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市信息中心机关运行经费支出16.87万元，比2022年增加0.97万元，增长6.10%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市信息中心政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.73 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市信息中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金499.73万元。从评价情况看，项目立项均符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

评价结果显示，基本完成了年度主要任务，达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为124.94万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网络运维公司人员常驻政务中心，每年对网络环境、各种设备做巡检、故障排查等维护，为政务中心提供优良的网络使用环境。发现的主要问题及原因：随着政务中心网络设备使用年限的增加，设备故障、损坏等带来的网络中断现象频发，安全隐患加大，而运维公司成本逐年增加，网络运维压力加大。而现有预算资金自2013年以来只减少未增加。下一步改进措施：建议市财政适度增加下一合同期项目采购资金预算，保障政务中心党政机关办公网络有一个安全稳定的环境。

政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			政务中心网络运行维护外包费及电子政务运行维护费
主管部门			淮南市数据资源管理局				实施单位	淮南市信息中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	125	125		124.94		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	125	125				-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	通过服务外包，为市政务中心办公楼提供技术人员网络驻点服务。确保电子政务网络安全、稳定、正常运行，为全市各类业务系统搭建一个安全、稳定的网络运行平台。						完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：4名技术人员驻点维护			4人	4人	15	15
			指标2：实现政务中心机房、网络、软硬件日常维护				达成预期指标
		质量指标	指标1：保障政务网络运行安全、稳定				达成预期指标	15	15
			指标2：保障政务中心机房及相关网络设施安全稳定运行				达成预期指标
		时效指标	指标1：根据合同约定，提供满足服务质量要求的实时响应				达成预期指标	10	10
		成本指标	指标1：控制在年度预算金额范围内			125万	124.94万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：通过统一的财政资金投入，降低各部门办公网络运维中的重复性投资				达成预期指标	10	10
		社会效益指标	指标1：降低政府部门信息化建设中技术维护成本，及时排除网络故障，确保部门办公网络安全稳定				达成预期指标	10	10
		生态效益指标	指标1：本项目不涉及					0	0
		可持续影响指标	指标1：促进政务信息化健康、集约的持续性发展				达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度≥90%			≥90%	100%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

淮南市信息中心2023年度项目支出绩效自评表.doc

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