淮南市数据资源管理局2023年度部门决算

淮南市数据资源管理局

2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 淮南市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市数据资源管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市数据资源管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

淮南市数据资源管理局

2023年度部门决算情况

第一部分 淮南市数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。 

（二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。 

（三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。 

（四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。 

（五）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。

（七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市数据资源管理局2023年度部门决算包括：局本级决算和局属1个事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市数据资源管理局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市数据资源管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：淮南市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市数据资源管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5314.66万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5314.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2464.87万元，增长86.49%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，支出增加；二是政府性基金项目预算财政拨款收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5314.66万元，其中：财政拨款收入5314.16万元，占99.99%；其他收入0.50万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5314.66万元，其中：基本支出628.24万元，占11.82%；项目支出4686.42万元，占88.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5314.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5314.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2624.5万元，增长97.58%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，支出增加；二是政府性基金项目预算财政拨款收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5314.16万元，占本年支出的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2464.37万元，增长86.48%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5314.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2927.66万元，占55.09%;科学技术支出（类）支出1500.00万元，占28.23%；社会保障和就业（类）支出108.53万元，占2.04%；卫生健康支出（类）22.09万元，占0.42%；城乡社区支出（类）支出695.92万元，占13.10%；住房保障（类）支出59.96万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.6 万元，支出决算为4618.24万元，完成年初预算的298.22%。决算数大于预算数的主要原因:是年中追加项目资金。其中: 基本支出628.24万元，占13.6%；项目支出3990.00万元，占86.40%；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.4万元，支出决算为261.08万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出人员经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为256.2万元，支出决算为256.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是发展与改革事务支出增加。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为893.5万元，支出决算为1535.82万元，完成年初预算的171.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.8 万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是补发上年度行政单位离退休人员奖励支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.5万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的143.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金补助（项）。年初预算为35.7万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的112.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资及补发奖励等人员经费增加，住房公积金相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴基数有变动。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为859.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出628.24万元，其中：人员经费584.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入695.92万元，本年支出695.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为695.92万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市数据资源管理局机关运行经费支出43.83万元，比2022年减少7.12万元，下降13.97%，主要原因是节约开支压缩办公费、 印刷费、邮电费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市数据资源管理局政府采购支出总额40.73万元，其中：政府采购货物支出40.73万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额40.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市数据资源管理局部门共有车辆0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金4686.42万元。从评价情况看，项目符合单位职责和相关管理规定,达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、 科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。整体绩效评价为“优”。

组织对“网上政务服务平台”项目开展了部门评价，共涉及资金2100万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，市信息办-网上政务服务平台项目已完成网上政务服务平台、政务信息资源共享平台、12345热线三大业务建设，及相关平台对接与整合工作。具体包括互联网政务服务门户、互联网政务服务微门户、智能化服务大厅、政务服务管理平台、政务服务大数据分析平台、政务信息资源共享平台、12345热线服务平台等子平台。截至目前，全市已上线政务服务事项8.2万余项，累计产生办件3483.7万件，皖事通APP当前在线便民服务100项，累计上线便民服务388项，累计访问量2.1亿次。累计注册用户272.5万，其中个人注册用户259.9万，法人注册用户12.6万。累计归集全市市本级55个部门7480项资源目录，近22亿条数据。制发全市各级电子证照279类1171万份，电子印章调用330万次。已实现与省、市32个部门61个业务系统4793项政务事项对接。

组织对淮南市数据资源管理局、淮南市信息中心两个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4686.42万元。从评价情况看，项目支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、 科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我局在2023年度部门决算中反映“网上政务服务平台”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“网上政务服务平台”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进政务服务改革。扎实推进“皖事通办”平台迭代升级和线上线下政务服务深度融合，完善政务服务体验。二是持续实施政务服务提升行动。围绕优化营商环境，以群众、企业、工作人员“一个手机屏、一套简流程”即可快速办成一件事的目标，推进“一件事一次办”，加快推动政务服务从“一网通办”向“一屏通办”提升。三是持续推进数据归集共享，着力增强数据支撑能力。发现的主要问题及原因：一是由于部分高频政务服务事项仍通过审批部门自有业务系统进行办理，且业务系统管理权限多为国家级、省级，导致市级网上政务服务平台无权限与其对接，从而出现群众无法直接通过网上政务服务平台进行办理。二是网上政务服务平台部分功能有待优化。由于在系统建设期，对相关场景调研存在遗漏，导致系统部分功能不能很好的贴切实际使用需要。下一步改进措施：一是加强与省级部门沟通汇报，推进省级业务系统与网上政务服务平台的对接。同时，结合线上线下宣传渠道做好宣传推广，进一步提高高频办事场景的应用效果。二是与各县区建立共商、共建机制，发挥基层主观能动性，从使用者角度出发，不断优化已有的场景服务，不断开拓新的办事场景，使网上政务服务平台更亲民、好用。

“网上政务服务平台”项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2023年度网上政务服务平台项目绩效评价报告》等见第五部分“附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

淮南市数据资源管理局（部门汇总）2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告.doc