关于市数据资源局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计整改情况的公示

    2024年3月27日至5月10日，淮南市审计局经中共淮南市委审计委员会批准，派出审计组对市数据资源管理局2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。市数据资源管理局对审计报告指出的问题高度重视，对问题逐一对照整改，认真制定整改方案，建立长效机制，精心组织实施，目前已取得阶段性成效，现将有关情况公示如下。

一、加强组织领导，把审计整改作为首要任务抓紧抓好

一是强化组织领导。市数据资源管理局把做好审计整改工作作为首要任务，作为遵守政治纪律，推动工作高质量开展的具体实践抓紧抓好。为抓好审计组反馈意见的整改落实，召开党组专题会议1次，利用每周机关例会调度相关科室推动整改工作8次。成立了由局党组书记、局长韩昆任组长的市数据资源管理局审计整改工作领导小组，依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到各科室，确保整改落实工作扎实开展。

二是落实第一责任。党组书记、局长韩昆认真履行整改第一责任人责任，对审计整改负总责，以上率下，带头做到定期调度、逢会必讲，带头研究落实整改工作，带头领办重点难点问题，带头从政治站位上找问题、从思想认识上找原因、从责任担当上找差距、从工作落实上找不足，确保问题见底、整改清零。班子成员认真落实“一岗双责”，推动职责范围内审计整改任务落到实处。

三是制定整改方案。市数据资源管理局认真研究分析审计整改反馈意见，针对重大政策措施落实方面、预决算编制与预算执行方面、专项资金管理使用及绩效管理方面、内控制度建设及执行方面、国有资产管理方面、网络安全和信息化建设情况等方面反馈的突出问题，研究制定了《淮南市数据资源管理局关于落实2023年度预算执行和其他财政收支情况审计反馈意见的整改方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，确保每一个具体问题切实整改落实到位。

四是建立长效机制。市数据资源管理局党组边整改、边总结，及时总结整改工作经验，把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要措施。结合工作实际，新制订制度4项，修改制度8项，梳理11项制度汇编成册，印发管理办法1个。通过加强制度建设，巩固整改工作成效，做到以制度管人、管事。

二、高标准严要求，认真抓好整改任务的落实

（一）重大政策措施落实方面。组织学习相关政策法规，持续规范项目管理。目前，市信息中心已完成履约保证金退回工作。同时完成部分项目的采购需求编制，将于近日按程序挂网招标。

（二）预决算编制与预算执行方面。组织学习预算方面相关法律法规，出台《关于印发〈淮南市数据资源管理局财务内控制度〉的通知》（淮数资〔2024〕8号），持续完善预算编制管理，规范经费支出管理，加强对预算支出的管理，严格执行预算，遵守财政制度，强化预算约束；严格按预算规定的用途和财务制度的规定使用财政资金，确保预算执行到位，不超预算执行。同时努力降低行政运行成本。按财政局要求，完成2025年预算编制工作，从严从紧从细编制预算，做到“应编尽编”。持续提高记账质量，严格按照实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

（三）专项资金管理使用及绩效管理方面。按财政要求，完成往来归集户资金清理盘活工作。落实市政府第77次常务会议纪要要求，积极对接省数据局、市市场局、市高新区，谋划标准应用场景，以技术标准创新基地建设专项经费为基础，2025年初启动地方标准建设工作。根据审计反馈问题，对《淮南市省级大数据企业奖补政策兑现实施细则》进行了修改完，印发《关于印发〈淮南市省级大数据企业奖补政策兑现实施细则〉的通知》（淮数资〔2024〕7号）。2023年度省级大数据企业奖补资金已依据新的实施细则进行兑现。

（四）内控制度建设及执行方面。加强业务知识学习，修订完善《淮南市数据资源管理局部门预决算管理办法》，出台《关于印发〈淮南市数据资源管理局财务内控制度〉的通知》（淮数资〔2024〕8号）。按《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》和局内控制度程序，启动法律顾问比选工作，规范采购方式，确保公开、公平、公正。按照市财政局《市直预算单位往来归集户资金清理盘活实施方案》要求，对市数据资源管理局和市信息中心往来账户进行统计，并向市财政局上报预算单位往来归集户资金清理盘活意见，同意盘活相关资金。以后定期清理往来款项，及时进行账务处理，避免长期挂账。

（五）国有资产管理方面。加强业务知识学习，出台《关于印发<淮南市数据资源管理局财务内控制度〉的通知》（淮数资〔2024〕8号），健全完善资产管理制度，明确岗位职责，落实资产管理责任。组织人员对2024年7月之前所有资产进行了清查盘点，对电子安全监测平台和网上政务服务平台项目部分资产未入账的卡片进行了全部录入，以后对形成的资产及时录入资产系统，形成资产清单，确保国有资产安全完整。按程序完成对价值4.62万元的4台网络硬件设备进行报废处置。

（六）网络安全和信息化建设情况。根据省局下发的31类高频事项证照制发清单，实行每日证照与办件同步制发情况日报制，及时发现未能实时制证部门并督促其按时完成。实现工改系统中华人民共和国建设用地规划许可证、中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书、建设工程规划核实合格证等17类电子证照的实时制证。依托皖事通办地市子平台，通过将统一电子证照库与网上政务服务平台集成，实现办事申报材料有关证照授权调用，共计涵盖全市6.01万个政务服务事项，对应证照材料11.3份。推出统一基础服务为部门业务系统提供支撑，已向市自然资源规划局、市住房公积金管理中心、市公安局等12家单位提供了在线电子证照调用服务。出台《关于印发<淮南市政务信息化专家库管理暂行办法〉的通知》（淮数资〔2024〕9号），完善信息化专家管理，制定第三方机构采购需求，将于近期完成招标。对皖事通办项目采购需求进行优化，将平台迁移整合纳入采购需求，明确：按照省级工作部署，基于信创环境一体化数据基础平台，完成一体化政务服务平台整合迁移工作。重新修订“市政务云资源需求申请表”，停止提供centos操作系统，全面提供国产操作系统环境。

三、不断深化审计整改工作成效，逐步建立长效机制

一是持续抓好整改工作。坚持目标不变、力度不减，对审计整改工作紧抓不放，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。

二是着力建章立制。在抓好审计整改工作的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。紧密结合工作实际，适时修订、完善相关制度，建立健全相关制度体系。

三是强化督促检查。持之以恒抓好中央“八项规定”精神的贯彻落实，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，进一步严明党的纪律，加强督促检查，加大违法违纪行为的查处力度，坚持不懈推进“四风”问题整治，真正做到以优良党风促政风、带民风。通过审计整改，不断推动市数据资源管理局党组各项工作上新水平、出新成果。

四是注重整改成效。坚持把审计整改落实与履行主体责任结合起来，层层传导压力，压实责任；坚持把整改落实与改进工作作风结合起来，严格贯彻执行中央“八项规定”和省、市有关规定精神，持续转作风、优服务、提效能；坚持把整改落实与加强自身建设结合起来，知敬畏守底线，筑牢廉洁自律防线。以整改促改革、以改革促发展，以审计成果运用、整改实际成效，推动作风明显转变、工作明显提升、党性明显增强，政治生态持续向好，为新阶段现代化美好淮南建设贡献力量。

                               淮南市数据资源管理局

                                2024年12月4日