淮南市政务服务中心2016年部门决算情况

一、部门主要职能

市政务服务中心、市长热线办公室、市企业投诉处理中心实行一个机构三块牌子，作为市政府派出机构，正县级建制，是集行政审批、12345政府服务直通车、企业投诉处理为一体的政府综合性服务平台。36个行政部门入驻政务服务大厅，办理行政许可及服务类事项322项；网上政务服务大厅覆盖全市40个部门和单位，形成网上服务与实体大厅服务，线上服务与线下服务相结合的一体化服务新模式。

二、部门决算单位构成

市政务服务中心2016年度部门决算仅包括市政务服务中心本级，无其他二级单位。

三、淮南市政务服务中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计403.2万元（含年初结转结余），支出总计402.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少190.16万元和190.51万元，均降低32%，主要原因是2015年收入支出决算中包括行政审批网上全程办理系统等项目费用。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计403.2万元，其中：财政拨款收入403.2万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计402.8万元，其中：基本支出184.2万元，占45.7%；项目支出218.6万元，占54.3%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计403.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计402.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各减少190.16万元和190.51万元，均降低32%，主要原因是2015年收入支出决算中包括行政审批网上全程办理系统等项目费用。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出402.8万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少190.51万元，降低32%。主要原因是2015年财政拨款支出中包括行政审批网上全程办理系统等项目费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出402.8万元，其中：基本支出184.2万元，占45.7%；项目支出218.6万元，占54.3%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算377.9万元，比2015年减少208.85万元，降低55%，主要原因2015年一般公共服务支出决算中包括行政审批网上全程办理系统等项目费用。其中：“行政运行”决算158.9万元。“政务公开审批”决算219万元。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算8.9万元，比2015年增加2.34万元，增长35.6%，主要原因是人员变动和职工基本工资正常调整。

3．“住房保障支出”2016年度决算10.8万元。其中：“住房公积金”决算10.8万元，主要用于中心机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出184.2万元，其中人员经费166.7万元，主要包括：基本工资61.8万元、津贴补贴47.5万元、社会保障缴费9.1万元等；公共经费17.5万元，主要包括：工会经费2.7万元、印刷费1.2万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市政务服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市政务服务中心行政及“一费制”经费90万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市政务服务中心政府采购支出总额1万元，其中：政府采购商品服务支出1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市政务服务中心原有2辆公务用车已实行公车改革。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 淮南市政务服务中心收入支出决算总表

          2. 淮南市政务服务中心收入决算表

3. 淮南市政务服务中心支出决算表

4. 淮南市政务服务中心财政拨款收入支出决算总表

5. 淮南市政务服务中心一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 淮南市政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 淮南市政务服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

淮南市人民政府政务服务中心汇总.XLS