原淮南市人民政府政务服务中心2018年部门决算

原淮南市人民政府政务服务中心

2018年部门决算

2019年8月

目 录

第一部分原淮南市人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分原淮南市人民政府政务服务中心2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原淮南市人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原淮南市人民政府政务服务中心

2018年部门决算情况

第一部分 原淮南市人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

原市政务服务中心、市长热线办公室、市企业投诉处理中心实行一个机构三块牌子，作为市政府派出机构，正县级建制，是集行政审批、12345政府服务直通车、企业投诉处理为一体的政府综合性服务平台。36个行政部门入驻政务服务大厅，办理行政许可及服务类事项322项；网上政务服务大厅覆盖全市40个部门和单位，形成网上服务与实体大厅服务，线上服务与线下服务相结合的一体化服务新模式。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淮南市政务服务中心2018年度部门决算包括：本级决算与预算比较，无增加、减少情况。

纳入原淮南市政务服务中心2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 原淮南市人民政府政务服务中心决算表

见附件

第三部分原淮南市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计749.17万元（含年初结转结余0.09万元）、支出总计749.17万元（含年初结转结余0.09万元）。与2017年相比，收、支总计各增加3.49万元，增长0.47%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计749.08万元，其中：财政拨款收入749.08万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计749.08万元，其中：基本支出247.81万元，占33.08%；项目支出501.27万元，占66.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计749.17万元（含年初财政拨款结转和结余0.09），支出总计749.17万元（含年末财政拨款结转和结余0.09）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.29万元，增长1.5%。主要原因是2018年收入支出决算中人员工资社保费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入749.08万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11.67万元，增长1.6%。主要原因：一是人员工资社保费用增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出749.08万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.29万元，增长1.53%。主要原因：一是人员工资社保费用增加；二是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出749.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.5万元，占93.26%;社会保障和就业（类）支出23.03万元，占3.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.91万元，占1.32%。住房保障（类）支出17.63万元，占2.35%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.93万元，支出决算为749.08万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资社保费用增加；二是项目经费增加。其中:基本支出247.81万元，占33%；项目支出501.27万元，占67%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算153.72万元，支出决算为197.24万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因：是工资调整及发放一次性奖励。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为495.9万元，支出决算为501.27万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于预算数的主要原因：是项目支出调整增加。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为2.43万元，决算大于预算数的主要原因是：行政离退休的工资调整及一次性奖励发放。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.88万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金补缴。

6．医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（类）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）

年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为6.44万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的103.11%，决算大于预算数的主要原因是：机关事业单位行政医疗缴纳增加。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.49万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的141.15%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖励调整公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出247.81万元，其中人员经费224.53万元，主要包括：基本工资60.36万元、津贴补贴38.95万元、奖金22.62万元、伙食补助费0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.88万元、职业年金缴费0.72万元、公务员医疗补助缴费2.97、其他社会保障缴费32.48万元、住房公积金32.86万元、其他工资福利支出4.07万元、退休费2.43、生活补助0.45万元；公用经费23.38万元，主要包括：培训费4.82万元、公务接待费1万元、劳务费0.6万元、工会经费5.67万元、其他交通费用10.89万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原淮南市政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，淮南市政务服务中心机关运行经费支出23.38万元，比2017年增加3.67万元，增长19%，主要原因是培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，淮南市政务服务中心政府采购支出总额23.14万元，其中：政府采购货物支出23.14万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮南市政务服务中心共有车辆0辆，原有2辆公务用车已实行公车改革；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市政务服务中心组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金501.27万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“1.政务服务中心行政及“一费制”经费2. 市12345政府服务直通车整体外包3. 窗口人员月度考核奖”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金501.27万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018决算公开附件.XLS