淮南市数据资源管理局2024年度部门决算
淮南市数据资源管理局
2024年度部门决算
2025年8月
目 录
第一部分 淮南市数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市数据资源管理局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市数据资源管理局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 淮南市数据资源管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。
(二)负责起草相关地方性法规规章草案,拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。
(三)统筹全市数据资源,推进数据资源管理体系建设,加强政务数据和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。
(四)统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。
(五)统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。
(六)负责政务服务体系建设,指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。
(七)协调推进数字经济,构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作,指导以大数据为引领的信息产业行业管理。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市数据资源管理局2024年度部门决算包括:部门本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较无变化。
纳入淮南市数据资源管理局2024年度部门决算编制范围的单位共2个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市数据资源管理局本级 |
2 |
淮南市信息中心 |
第二部分 淮南市数据资源管理局2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,706.11 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,537.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,706.97 |
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
86.27 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
21.72 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,706.97 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
60.45 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,413.08 |
本年支出合计 |
61 |
4,413.08 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
4,413.08 |
总计 |
65 |
4,413.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
4,413.08 |
4,413.08 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
268.57 |
268.57 |
|
|
|
|
|
|
||
2010306 |
政务公开审批 |
238.24 |
238.24 |
|
|
|
|
|
|
||
2010350 |
事业运行 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
201.34 |
201.34 |
|
|
|
|
|
|
||
2010401 |
行政运行 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
||
2010504 |
信息事务 |
1,806.64 |
1,806.64 |
|
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.81 |
46.81 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
||
2120803 |
城市建设支出 |
706.97 |
706.97 |
|
|
|
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.94 |
39.94 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,413.08 |
621.28 |
3,791.80 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
268.57 |
268.57 |
|
|
|
|
||
2010306 |
政务公开审批 |
238.24 |
|
238.24 |
|
|
|
||
2010350 |
事业运行 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
201.34 |
|
201.34 |
|
|
|
||
2010401 |
行政运行 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
||
2010504 |
信息事务 |
1,806.64 |
183.34 |
1,623.29 |
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.81 |
46.81 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
||
2120803 |
城市建设支出 |
706.97 |
|
706.97 |
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.94 |
39.94 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:淮南市数据资源管理局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,706.11 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,537.67 |
2,537.67 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,706.97 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
86.27 |
86.27 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
21.72 |
21.72 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,706.97 |
|
1,706.97 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
60.45 |
60.45 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,413.08 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
4,413.08 |
2,706.11 |
1,706.97 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
4,413.08 |
总计 |
58 |
4,413.08 |
2,706.11 |
1,706.97 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:淮南市数据资源管理局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,706.11 |
621.28 |
2,084.83 |
|||
2010301 |
行政运行 |
268.57 |
268.57 |
|
||
2010306 |
政务公开审批 |
238.24 |
|
238.24 |
||
2010350 |
事业运行 |
1.95 |
|
1.95 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
201.34 |
|
201.34 |
||
2010401 |
行政运行 |
0.92 |
0.92 |
|
||
2010504 |
信息事务 |
1,806.64 |
183.34 |
1,623.29 |
||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
|
20.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
16.06 |
16.06 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.81 |
46.81 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.40 |
23.40 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.58 |
6.58 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.94 |
39.94 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
20.51 |
20.51 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:淮南市数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
531.12 |
302 |
商品和服务支出 |
51.43 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
151.51 |
30201 |
办公费 |
4.38 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.77 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
125.34 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.68 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.40 |
30207 |
邮电费 |
2.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.94 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.58 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
2.26 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.22 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.11 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.73 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.49 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.40 |
30229 |
福利费 |
3.32 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.92 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
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|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
569.85 |
公用经费合计 |
51.43 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:淮南市数据资源管理局 |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
706.97 |
|
|
|
|
706.97 |
706.97 |
|
706.97 |
|
|
|
|
|||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
|
|
|
|
1,000.00 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
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|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门: 淮南市数据资源管理局 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
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|
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淮南市数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 淮南市数据资源管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4,413.08万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计4,413.08万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少901.58万元,下降16.96%,主要原因:本年财政拨款项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,413.08万元,其中:财政拨款收入4,413.08万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,413.08万元,其中:基本支出621.28万元,占14.08%;项目支出3,791.80万元,占85.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4,413.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4,413.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少901.58万元,下降16.96%,主要原因:本年财政拨款项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,706.11万元,占本年支出的61.32%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1912.13万元,下降41.40%,主要原因:本年财政拨款项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,706.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2,537.67万元,占93.78%;社会保障和就业(类)支出86.27万元,占3.19%;卫生健康(类)支出21.72万元,占0.80%:住房保障(类)支出60.45万元,占2.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,752.1万元,支出决算为2,706.11万元,完成年初预算的154.45%。决算数大于预算数的主要原因:财政拨款项目支出增加。其中:基本支出621.28万元,占22.96%;项目支出2,084.83万元,占77.04%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为226.0万元,支出决算为268.57万元,完成年初预算的118.83%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出人员经费增加
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为251.4万元,支出决算为238.24万元,完成年初预算的94.77%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为201.34万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他政府办公厅(室)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。
6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为1,111.6万元,支出决算为1,806.64万元,完成年初预算的162.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为16.0万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是补发上年度行政单位离退休人员奖励支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.81万元,支出决算为46.81万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相比无增减变化。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.40万元,支出决算为23.40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相比无增减变化。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.14万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相比无增减变化。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相比无增减变化。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.1万元,支出决算为39.94万元,完成年初预算的113.71%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.0万元,支出决算为20.51万元,完成年初预算的102.36%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出621.28万元,其中:人员经费569.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1,706.97万元,本年支出1,706.97万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为706.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,淮南市数据资源管理局机关运行经费支出51.43万元,比2023年增加7.6万元,增长17.34%,主要原因是新招录公务员,办公费和其他商品服务支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,淮南市数据资源管理局政府采购支出总额465.29万元,其中:政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451.7万元。授予中小企业合同金额13.59万元,占政府采购支出总额的2.92%,其中:授予小微企业合同金额13.59万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市数据资源管理局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金3791.8万元。从评价情况看,项目立项合理,依据充分,绩效目标切合实际;项目较好地完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,淮南市数据资源管理局对预算绩效管理工作重视程度较强,预算执行良好,年初设定的整体支出绩效目标全部完成,整体支出效益良好。达到了预期绩效目标,整体绩效评价为“优”。
部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映“政务服务中心行政运行保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“政务服务中心行政运行保障经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为96万元,执行数为94.99万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况:一是“高效办成一件事”成效彰显。积极揭榜挂帅1个国家级、2个省级试点,并自主创新4个市级“一件事”,出台《淮南市进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”工作方案》。市政府主要领导高度重视,亲自调度,成效显著,承担的国家试点——开办运输企业“一件事”,已在我市落地试运行。通过数据共享、自动填报等方式大幅提高审批效率,相关工作受到省数据局、省交通厅高度认可,经验做法在国家发改委《全国优化营商环境情况交流》、省政府《安徽政务交流》刊发,入选全省解决“一类事”问题典型案例,在全省复制推广,并获评第七届政务服务博览会“高效办成一件事”业务创新典型案例单位。省级2个试点已印发工作方案,完成市级自建业务系统与政务服务平台对接;市级4个“一件事”已正式运行;同时完成企业破产、自然人无违法违规、开办餐饮店等11个“一件事”复制推广。二是政务服务能力持续提升。推进事项“一源统管”,12个部门384项事项实现“全省一单”,市县两级6719项行政许可事项承诺时限压缩91.35%。完成7.95万条政务服务事项申请材料和结果文件关联电子证照,实时制证13.1万份,110项事项办理实现“免提交”。提升“免申即享”工作覆盖面,颗粒化梳理政策在线合计259条,兑现惠企资金2.07亿元,惠及企业1767家。全面提升为企服务能级,发挥企业服务专区、“企业E家”线上线下平台效用,共办理服务3188件次,批前辅导和帮办代办280件次,为十余家企业解决了贷款、用工等增值服务需求,企业服务专区做法被全省推广。完善7×24小时服务矩阵,累计提供2220次“周末办”服务、60余小时延时服务;通过银行、邮政136个网点147台智能设备,为企业群众提供17.6万次就近自助办服务。我局连续获得市级、省级文明单位,2025年获得全国文明单位称号。发现的主要问题及原因:一是存在政务服务体系建设不够平衡,部门、上下联动需要进一步强化。在推动“高效办成一件事”改革方面,只是聚集于完成任务、上线功能,对于企业、群众真正需求的方面考虑的不多、宣传的不够。下一步改进措施:一是深化“高效办成一件事”改革,会同相关部门,争取试点任务,优化办理体验。二是提升企业服务专区服务能力,设置“高效办成一件事”专窗,到2025年年底实现高频“一件事”服务场景全覆盖,新增20个“高效办成一件事”服务场景。
政务服务中心行政运行保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2024年度) |
|||||||||||
项目名称 |
政务服务中心行政运行保障经费 |
||||||||||
主管部门 |
淮南市数据资源管理局 |
实施单位 |
淮南市数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
96.00 |
96.00 |
94.99 |
10 |
98.95% |
9.89 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
96.00 |
96.00 |
94.99 |
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
按照市委、市政府统筹全市数据资源管理、政务服务管理、营商环境等工作要求,进一深化改革,提高行政审批服务效率,优化投资发展环境,保障改革工作正常进行。 |
已完成。 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
服务大厅办理各类审批服务事项及来电等办件 |
≥30万件 |
35万件 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
按时办结率提高,提供7*24小时服务 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
为广大企业和群众提供优质、规范、廉洁、高效的政务服务。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
预算成本 |
≤960000元 |
949903.75元 |
10 |
9.89 |
节约开支 |
|||||
效 |
经济效益 |
优化投资发展环境,为广大企业和群众提供优质、规范、廉洁、高效的政务服务。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 |
进一步深化改革,提高行政审批服务效率,优化投资发展环境,保障改革工作正常进行。 |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
|||||
生态效益 |
此项目不涉及 |
此项目不涉及 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
|||||
可持续影 |
不断提高为企业为群众的办事效率,提高群众的满意度! |
影响程度(较高) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意率 |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
99.78 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表”。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2024年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告